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一、生产经营综合计划
〔编制方法〕在1979年以前,有色公司生产经营计划是一切以生产为中心,主要方面都有国家规定,公司主要是落实和平衡国家计划。生产计划是编制其它计划安排的重要依据,生产计划的内容比较简单,主要是安排矿山及工厂的生产任务及主要技术经济指标等,属于生产型计划。
1960年至1966年,公司曾编制过年度综合计划,但这种综合计划,只是确定生产计划之后,将各部门根据生产计划编制的计划汇集在一起。由于多头领导,政出多门,编制的计划与上级主管部门的对口指标,往往无法综合平衡。
1979年以后,开始编制生产经营综合计划。在保证国家下达的指令性计划的前提下,以提高经济效益为中心编制计划。计划体制改造后,公司和生产经营计划,以利润、销售、生产为主体编制34项计划,主要有利润计划、销售计划、工业生产计划、辅助工业生产计划、重点工程计划、集体所有制工业生产计划、矿山作业计划、工业生产主要技术经济指标计划、地质勘探计划、生产矿量计划、主要材料供应计划等。
1983年,开始全面计划管理,其方法由计划处牵头与财务处、劳资处等共同研究,以确定公司全年生产经营的总目标。经过大量的测算工作、进行综合平衡,把总目标进行分解,制定了各厂矿包保考核的方法。将生产、技术、财务、供销、运输、质量、安全、成本、资金、利税等各项指标层层分解落实到每一个职工,实行全面包、层层包、 人人有指标。
通过全面计划管理,公司逐步由生产型转变为生产经营型企业,计划管理也逐步发展成以经济效益为中心的决策性、外向型的全面计划管理。
1985年开始,国家对计划指标进行了重大改革、将过去单一指令性计划指标改为指令性和指导性两种计划指标,增加了公司的活力,扩大了经营自主权。
〔经济责任制〕1982年3月,公司根据中央(82)2号件精神和国务院关于企业整顿的一系列文件要求,学习首钢推行经济责任制的经验,结合公司的实际,开始逐步推行经济责任制。1983年又在1982年的基础上,制定和推行了以“二包五保”为主要内容的经济责任制,即:包利润、包主要产品产量、保质量、保资金、保安全、保三级矿量、保计划生育。在形式上针对不同情况主要采取全面承包经济责任制,层层包干,联产计酬工资浮动、超额计将责任制,联产联利经济责任制和“大包干”经济责任制,签订公司内部自制备件的横向承包合同。
考核的办法主要有“超收留用”、“减亏分成”及“费用包干”等。1985年实行工资总额与经济效益挂全额浮动制。生产厂矿一律实行基数利润包干。事业单位实行基本费用包干。利润(或费用)每上下浮动1%,工资总额随之浮动0.5~0.9%,基建单位实行百元产值工资含量包干。通过推行经济责任制,促进了生产的发展,调动了全体职干的积极性。
二、综合统计
〔统计报表编报流程〕厂矿和公司的各项统计报表,基本上执行“双轨制”,即厂矿各专业科室的报表,在上报公司各对口的职能处室的同时,加报一份给本单位的计划部门,公司各专业处室的报表在上报的同时,加一份给综合计划处,公司各项统计报表在上报上级部门的同时,加一份给国家统计部门。
〔原始记录、统计台账〕1966年以前,原始记录、统计台账一度比较健全。1966年以后,统计基础工作比较薄弱。1978年以后,公司正式把原始记录、如账、报表等的建立和管理列入了议事日程。1982年将此作为各单位、部门经济责任制的包保内容之一。据1982年统计,公司建有各类原始记录4118种,其中新增加的占19.1%;各类台账1933种,其中增加的占19.2%,各类报表2745种,其中新增的内部表报占12.3%,由综合计划处牵头,会同各业务处室,把各单位属生产、经营范围的所有原始记砂,台账、报表,按16个业务部门归口整理统一汇编成13册,计1531种。
〔统计资料汇编〕1962年首次编印了《1950~1961年技术经济历史资料收集》。这本资料分采矿、选矿、冶炼、综合4册。1963年编印了《1950~1962年十三年基本建设统计资料汇编》,分工业生产、工业生产附本二册。同年还编印了《1950~1979年三十年基本建设统计资料汇编》。这本资料还有按厂矿分列的基本建设概况的文字简介。另外,铜官山铜矿还编印了《1950年~1982年历史资料汇编》。
〔工业普查〕有色公司工业普查于1984年5月开始,同年7月成立工业普查办公室。第四季度首先在狮子山铜矿试点,1985年进入全面普查阶段,全公司实际参加工业普查的人数共652人,1986年元旦进行正式填表,全部工业普查表,经汇总微机一次通过,准确率100%,1987年被国务院全国工业普查办公室评为第二次全国工业普查国家级先进单位。
三、生产技术措施计划
〔资金来源〕公司更新改造资金以自筹资金为主。更新改造资金的提取,均按上级主管部门的规定,矿山维修资金1973年起按有色金属矿石每吨3.50元提取。1982年至1984年按每吨矿石4.50元提取。1985年按每吨矿石6.50元提取。除公司自筹外,还有矿山维修补助拨款,技术改造项目拨款和贷款,以及矿山筹集的资金等。工厂及附属单位固定资产折旧基金,1984年以前按综合3.6%计算,1985年起按分类年限计算,当年为5%。
〔资金管理〕生产技术措施资金管理在1963年以前,由公司生产部门负责,1964年设置专门机构归口统一到计划统计部门。1973年技术专用资金由财务处统一管理支付使用。1982年开始,将长期由公司集中统一管理技术资金,改为公司和厂矿分级管理。更新改造资金按比例分摊,各厂矿单位按规定上交财政金额,由公司统一上缴外,留用资金部门,厂矿单位自营70%,公司集中统管30%。1984年,又实行集中归口,统一管理。1985年又实行分级管理。(公司自有资金矿山维简费和工厂等单位因资产折费旧),扣除上交国家财政外,公司和厂矿单位维简费,矿山单位留用60%,公司集中使用40%。公司和工厂单位折旧费,工厂单位留用70%,公司集中使用30%。另外,属于基建性质的建筑安装公司和井巷公司自提自用。
由公司编报的重要生产技术措施项目,1982年起由中国有色金属工业总公司审核定项、解决投资下达计划。公司自筹资金安排的项目,由公司统一编制计划下达实施。
截止1985年底更新改造资金(不含环境保护返回使用)30736.96万元。其中矿山为19474.09万元,工厂为7394.39万元,辅助单位为3868.48万元。
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